Закрытие косвенных счетов
Доброго время суток, у нас сложилась такая ситуация, что зимой фирма не работала с января по апрель, но в офисе работал бухгалтер (счет затрат на оплату труда 26) и прораб (счет затрат на оплату труда 25). Оборотов по счету 20 не было, как распределить затраты 25 и 26 счета, если в фирме не было выручки, не было других затрат, деятельность не велась? Заранее большое спасибо)
Comments
-
Здравствуйте! При отсутствии деятельности,я закрываю 20 счет операцией вручную Дт91.02 Расходы при отсутствии деятельности (ввел статью сам в справочник прочие доходы и расходы) вид расхода Прочие убытки,приравненные к внереализационным расходам, к налоговому учету-принимаются.Кт20.01. Вам же также операцией вручную следует ежемесячно закрыть проводками Дт91.02 статью я привел выше Кт25,26 в общей сумме затрат учтенных на 25 и 26 счете.Провести закрытие месяца. Должно получится. Отпишитесь обязательно как прошло закрытие месяца.Программа ругаться не должна,но всё же...
-
Спасибо большое, попробуем и отпишемся)
